1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-762-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2013 Nombre de la Orden de Compra REPOSICIÓN DE VEREDAS DE HORMIGÓN EN SECTOR PONIEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-114-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 5298181,35 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora crea s.a. Razón Social CONSTRUCTORA CREA S.A. R.U.T. 76.065.557-0 Sucursal constructora crea s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global ID: 2423-114-LP12 DEC EX Nº 2033 (14.12.12) REPOSICION DE VEREDAS SEGUN FACTURA N° 94 $ 17.109.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.109.115 $ 17.109.115 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 1 Global ID: 2423-114-LP12 DEC EX Nº 2033 (14.12.12) REPOSICION DE VEREDAS SEGUN FACTURA N° 95 $ 10.776.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.776.050 $ 10.776.050

Total Neto	$ 27.885.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.298.181
TOTAL OC	$ 33.183.346