1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-790-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2018 Nombre de la Orden de Compra TELAS E IMPRESIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-4-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 193695,5 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chile Koex Ltda. Razón Social IMPORTACION Y EXPORTACION CHILE KOEX LIMITADA R.U.T. 76.041.460-3 Sucursal Chile Koex Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101502 ARMADO DE PENDON, 1 Global ID: 2423-4-LQ17 EX 1009 (02.08.17) MEMO N°636 (17/10/18) ADMUN $ 1.019.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.019.450 $ 1.019.450

Total Neto	$ 1.019.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 193.696
TOTAL OC	$ 1.213.146