1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-80-TD25 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2423-15-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.999.999.999 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 1415420,2 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUSTODIA METROPOLITANA Razón Social SOCIEDAD CONCESIONARIA CENTRO METROPOLITANO DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACION S.A. R.U.T. 76.101.714-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CUSTODIA METROPOLITANA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141705 Subasta 1 Unidad no definida DEC EX 24_1516 Y CONVENIO 2005 REMATE 31/05/24 MEMO N° 1025 (04/12//24) - FACTURA N° 10100 (25/11/24) CUENTA: 215.22.08.999.999.999 ÁREA E GESTIÓN: 01 INTERNA CENTRO DE COSTO: 2600000 ADMUN $ 7.449.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.449.580 $ 7.449.580

Total Neto	$ 7.449.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.415.420
TOTAL OC	$ 8.865.000