1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-910-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2024 Nombre de la Orden de Compra MEJ Y EQUIPAMIENTO DE MULTICANCHAS DESDE 2423-78-LR22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-78-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Concha y Toro 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.005.004.998 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna * Impuesto 3313692,72 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTES SILVA Razón Social ISAAC DE LA CRUZ SILVA URRA R.U.T. 7.645.161-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTES SILVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global DEC EX N°627 (06/03/23) MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE MULTICANCHAS COMUNA DE PUENTE ALTO $ 17.440.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.440.488 $ 17.440.488

Total Neto	$ 17.440.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.313.693
TOTAL OC	$ 20.754.181