1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-914-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2423-31-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.005.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación Concha y Toro 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 14515,05 Dirección de Envío de la Factura Concha y Toro 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMTC Razón Social ADÁN MOISÉS TARIFEÑO CRUCES R.U.T. 9.795.523-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMTC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101801 Servicios de transporte local en camión 5 Hora Contratación directa de arriendo de camiones, vehículos y maquinarias para el uso de las Direcciones de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Áreas Verdes y Operaciones y Emergencias de la Municipalidad de Puente Alto HH EXTRAS ENE 26 FACTURA N° 147 $ 15.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.395 $ 76.395

Total Neto	$ 76.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.515
TOTAL OC	$ 90.910