1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-927-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicios de banquetería - Prog. Incentivos OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-80-LR15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 78755 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laura Especialidades Razón Social LAURA ROSA BERRIOS GONZALEZ R.U.T. 5.269.957-6 Sucursal Laura Especialidades Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Global ID: 2423-80-LR15 EX. N° 310 (10.03.16) EX. N° 1396 (13.11.17) servicio banqueteria Memorándum N° 92 de RRPP (21.09.2017) $ 414.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.500 $ 414.500

Total Neto	$ 414.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.755
TOTAL OC	$ 493.255