1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2423-960-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE IMPRESIÓN GRÁFICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2423-70-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECPLA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 790970 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE OMAR GOMEZ ARIAS Razón Social JOSE OMAR GOMEZ ARIAS R.U.T. 6.341.565-0 Sucursal JOSE OMAR GOMEZ ARIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global ID: 2423-70-LP14 EX N°94 (20.01.2015) SERVICIO DE IMPRESIÓN GRÁFICA PARA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD FACTURA 103 DEL 19-08-2016 $ 856.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 856.000 $ 856.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global ID: 2423-70-LP14 EX N°94 (20.01.2015) SERVICIO DE IMPRESIÓN GRÁFICA PARA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD FACTURA 104 DEL 19-08-2016 $ 973.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 973.000 $ 973.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global ID: 2423-70-LP14 EX N°94 (20.01.2015) SERVICIO DE IMPRESIÓN GRÁFICA PARA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD FACTURA 105 DEL 19-08-2016 $ 476.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.000 $ 476.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Global ID: 2423-70-LP14 EX N°94 (20.01.2015) SERVICIO DE IMPRESIÓN GRÁFICA PARA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD FACTURA 106 DEL 19-08-2016 $ 1.858.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.858.000 $ 1.858.000

Total Neto	$ 4.163.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 790.970
TOTAL OC	$ 4.953.970