1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1015-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-755-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-755-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI 615 Comuna 80 Impuesto 4725,3 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI 615 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gonzalez Razón Social JUAN MARCELO GONZALEZ CABRERA R.U.T. 10.527.567-6 Sucursal Gonzalez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad TINTAS, MARCA DE REFERENCIA HP 56 NEGRO. U ORIGINAL. INDICAR MARCA Y CC.   $ 8.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.870 $ 24.870

Total Neto	$ 24.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.725
TOTAL OC	$ 29.595