1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1017-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-390-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-390-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 364885,5 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pablo guerrero Razón Social pablo guerrero cutiño R.U.T. 15.293.573-0 Sucursal pablo guerrero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Suministro de pintado de cielo, fachada, paredes y puertas de módulo de atención de público del departamento de Seguridad Ciudadana de la I. Municipalidad de Viña del Mar. Se adjuntan especificaciones técnicas. Visita a terreno es obligatoria. SERVICIO DE PINTURA $ 1.920.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920.450 $ 1.920.450

Total Neto	$ 1.920.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 364.886
TOTAL OC	$ 2.285.336