1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1041-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-120-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-120-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema DIRECTOR DEPTO. DE F. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 422195,2 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVILAV SPA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES SERVILAV SPA R.U.T. 76.800.319-k Sucursal SERVILAV SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161707 Suelos de vinilo 140 Metro Cuadrado Palmetas antideslizante de goma para pisos en zonas húmedas tipo rejilla que permita su ventilación. Indique marca, procedencia. Ver Punto 4 Antecedentes para incluir en la oferta. Palmetas DRENAJE CUNION ORIFICIO 90CMX90CMX12MM NEGRO $ 15.872,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.222.080 $ 2.222.080

Total Neto	$ 2.222.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 422.195
TOTAL OC	$ 2.644.275