1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1061-D108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2008 Nombre de la Orden de Compra (cac) 3901 ped-56 depto.turismo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PUBLICACION PORTADA REVISTA GACETA 1/2 PAGINA 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615, 3ER PISO ADQUISICIONES. INDICAR NUMERO DE ID ORDEN COMPRA EN FACTUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna -1 Impuesto 478990 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDITORIAL DE LA A A LA Z LIMITADA R.U.T. 76.286.480-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101505 publicaciones 1 Unidad publicaciones CONTRATACION PORTADA REVISTA ESPECIALIZADA $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 55101505 publicaciones 1 Unidad publicaciones AVISO 1/2 PAGINA JUNIO, JULIO, OCTUBRE, DICIEMBRE $ 1.021.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.021.000 $ 1.021.000

Total Neto	$ 2.521.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.990
TOTAL OC	$ 2.999.990