1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1068-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2021 Nombre de la Orden de Compra PED : 126/3123 SERCO (NFO) ARTICULOS FERRETERIA// 2424-221-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-221-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema DIRECTOR FINANZAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 539006,63 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E-maq Ltda Razón Social Sociedad de servicios para la construccion E-Maq L R.U.T. 76.267.513-7 Sucursal E-maq Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 1 Kit Se requiere Kit Artículos de Ferretería. Se adjunta anexo técnico. Ver en punto: Requerimientos Técnicos y otras Cláusulas. Proveedor debe cotizar la totalidad del kit solicitado. KIT ARTICULOS DE FERRETERIA VALIDEZ DE LA OFERTA 60 DIAS $ 2.836.877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.836.877 $ 2.836.877

Total Neto	$ 2.836.877
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 539.007
TOTAL OC	$ 3.375.884