1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1075-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-358-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-358-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 516800 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes N&N Razón Social NELSON GERARDO CONTRERAS GONGORA R.U.T. 11.647.874-9 Sucursal Transportes N&N Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 400 Metro Cúbico Estabilizado 40 mm CBR 80%. Enviar muestra, a sección Abastecimiento. Arlegui 615, 3er piso comuna de Viña del Mar. Encargado: Sr. Italo Ibarra. Estabilizado $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720.000 $ 2.720.000

Total Neto	$ 2.720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 516.800
TOTAL OC	$ 3.236.800