1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1093-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2424-729-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Ped: Nº 28 - 2820 Primer Juzgado Pol. Local (cvt). D.A. 6403/2008. Proveniente de Licitación 2424-729-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615, 3ER PISO ADQUISICIONES. INDICAR NUMERO DE ID ORDEN COMPRA EN FACTUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna -1 Impuesto 8550 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CAROLA PEREZ FARIAS R.U.T. 11.736.059-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222063 Area de servicios 2 Unidad Area de servicios Se solicita servicio reparación de kardex de madera. En sala de actuarios del Primer Juzgado Policia Local, calle Quillota 0152 Viña del Mar. $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 45.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.550
TOTAL OC	$ 53.550