1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1102-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-199-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-199-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 596861,25 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macarena Razón Social PLANTAS CHILE LTDA R.U.T. 76.287.079-7 Sucursal Macarena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10171702 Fungicidas 1 Kit Se requiere Kit Insumos para Matenimiento de Estadios. De acuerdo a especificaciones en: Archivo Adjunto. Ver Punto 4 Antecedentes para incluir en la oferta. SE ADJUNTA PLANILLA DE COSTOS Y FICHAS TECNICAS DE INSUMOS. $ 3.141.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.141.375 $ 3.141.375

Total Neto	$ 3.141.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 596.861
TOTAL OC	$ 3.738.236