1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1112-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2017 Nombre de la Orden de Compra 3403 (MAR) ART. DE FERRETERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 27111,081 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENKARGA Razón Social HECTOR EDUARDO ARANEDA QUINONES R.U.T. 11.895.903-5 Sucursal ENKARGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Kit KIT DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA Y COTIZACION Nº 2424-1358-FR17. KIT DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA Y COTIZACION Nº 2424-1358-FR17. $ 142.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.690 $ 142.690

Total Neto	$ 142.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.111
TOTAL OC	$ 169.801