1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1122-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2424-815-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PED: 237 INF. Y REC. MATERIALES (TEATRO MUNICIPAL) Proveniente de Licitación 2424-815-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615, 3ER PISO ADQUISICIONES. INDICAR NUMERO DE ID ORDEN COMPRA EN FACTUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna -1 Impuesto 809400 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INGENIERIA BJ LIMITADA R.U.T. 76.356.160-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222063 Area de servicios 1 Unidad Area de servicios REPARACIÓN CANALES Y BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS, FACHADA NORTE TEATRO MUNICIPAL $ 4.260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260.000 $ 4.260.000

Total Neto	$ 4.260.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 809.400
TOTAL OC	$ 5.069.400