1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-116-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-117-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-117-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 187701 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor C y M Ltda. Razón Social CONSTRUCCIONES C Y M LIMITADA R.U.T. 76.024.078-8 Sucursal C y M Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103201 Enrejado de acero 15 Unidad MALLA METALICA, MARCA DE REFERENCIA ACMA C-92, O EQUIVALENTE.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 11111611 Grava 13 Metro Cúbico GRAVILLA   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 11111611 Grava 36 Metro Cúbico ESTABILIZADO   $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 11111701 Arena silícea 13 Metro Cúbico ARENA   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.500 $ 97.500 30111601 Cemento 114 Saco CEMENTO   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.900 $ 324.900

Total Neto	$ 987.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.701
TOTAL OC	$ 1.175.601