1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1171-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2424-939-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PED: 102 DEPTO. PERSONAL Proveniente de Licitación 2424-939-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615, 3ER PISO ADQUISICIONES. INDICAR NUMERO DE ID ORDEN COMPRA EN FACTUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna -1 Impuesto 79507,02 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CAROLA PEREZ FARIAS R.U.T. 11.736.059-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 6 Unidad Sillas SILLAS ERGONOMICAS, 5 RUEDAS, RESPALDO REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, CON APOYO LUMBAR Y COSTAL, APOYABRAZOS REGULABLE, COLOR INSTITUCIONAL PARA DIGITADOR-SENTADO. DEBE PRESENTAR MUESTRAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS ( 2 Norte 567) $ 69.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.458 $ 418.458

Total Neto	$ 418.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.507
TOTAL OC	$ 497.965