1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1174-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1043-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1043-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 65550 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luis Valdés Muñoz Razón Social LUIS ALFREDO VALDES MUNOZ R.U.T. 8.101.629-1 Sucursal Luis Valdés Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1000 Unidad UNIDADES DE CLEMENTINAS. PERSONA DE CONTACTO, CONSULTAS SRA. NORA PEREZ AL FONO: 032-2269973   $ 49,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 90101604 Concesionarios de casino de comida 1000 Unidad COLACIONES SALUDABLES (1 JUGO LIGHT + 1 CEREAL BAR). PERSONA DE CONTACTO, CONSULTAS SRA. NORA PEREZ AL FONO: 032-2269973.   $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000

Total Neto	$ 345.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.550
TOTAL OC	$ 410.550