1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1188-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-768-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-768-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 618070 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix Razón Social CARLOS HERNAN MARMOLEJO PEREIRA R.U.T. 16.381.861-2 Sucursal Comercial Fenix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 100 Unidad COLCHON 1 1/2 PLAZA, DENSIDAD 21, 15 CM. ALTURA. INDICAR MARCA.   $ 21.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185.000 $ 2.185.000 52121508 Mantas o frazadas 200 Unidad FRAZADAS 1 1/2 PLAZA, DOBLE FAS, ORILLADAS. COLORES SOBRIOS. INDICAR MARCA. VER OTRAS EXIGENCIAS EN: REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS.   $ 5.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.068.000 $ 1.068.000

Total Neto	$ 3.253.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 618.070
TOTAL OC	$ 3.871.070