1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-12087-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2424-1428-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1428-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 8502,5 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones Digitales Razón Social MARIO ROMUALDO SUAREZ AGUIRRE R.U.T. 9.505.553-2 Sucursal Producciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Pendones. 90 cm x 1,80 mt, sustrato: tela pvc exteriores, impresión: normal, terminaciones: Bolsillo superior e interior con travesaños y cancamo. 4 Unidad Letreros publicitarios   $ 6.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.600 $ 24.600 82101501 Lienzos. 105 cm x 85 cm, sustrato: papel saturado, impresión: normal-digital. 5 Unidad Letreros publicitarios   $ 4.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.150 $ 20.150

Total Neto	$ 44.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.502
TOTAL OC	$ 53.252