1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1216-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-699-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-699-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 17197,09 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICONO DIVISION TURISMO S A Razón Social ICONO DIVISION TURISMO S A R.U.T. 96.650.630-K Sucursal ICONO DIVISION TURISMO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 30 Unidad SE SOLICITA EL SERVICIO DE CAFETERIA. COTIZAR VALOR UNITARIO DE ACUERDO AL MENU INDICADO. VER ESPECIFICACIONES.   $ 3.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.510 $ 90.510 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Unidad SE SOLICITA EL SERVICIO DE ARRIENDO DE SALON, CON CAPACIDAD PARA 25 A 50 PERSONAS. DESDE MES DE JUNIO 2010 AL 31 ENERO 2011.   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 90.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.197
TOTAL OC	$ 107.708