1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1251-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1079-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1079-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 451972,95 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ICONO DIVISION TURISMO S A Razón Social ICONO DIVISION TURISMO S A R.U.T. 96.650.630-K Sucursal ICONO DIVISION TURISMO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 Salas de reuniones o banquetes 1 Global SE REQUIERE SERVICIO DE DESAYUNOS Y ARRIENDO SALON PARA 500 PERSONAS. PROVEEDOR DEBE TENER PERMISO S.N.S. VER ESPECIFICACIONES EN: REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS.   $ 2.378.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.378.805 $ 2.378.805

Total Neto	$ 2.378.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 451.973
TOTAL OC	$ 2.830.778