1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1293-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2019 Nombre de la Orden de Compra PED : 216/3054 INFRAEST.. Y RR. MM. (MAR) ART. DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 77713,8 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA CORDOVA Razón Social COMERCIALIZADORA CARLOS DANIEL TAPIA CORDOVA E.I. R.U.T. 76.408.465-9 Sucursal COMERCIALIZADORA CORDOVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Kit KIT DE ARTICULOS DE FERRETERIA. CONTRATACION INFERIOR A 10 UTM. COTIZACION 2424-2143-FR19. KIT DE ARTICULOS DE FERRETERIA. CONTRATACION INFERIOR A 10 UTM. COTIZACION 2424-2143-FR19. $ 409.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 409.020 $ 409.020

Total Neto	$ 409.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.714
TOTAL OC	$ 486.734