1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1315-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA/PED. 37/1049 (KMGA) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-1675-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 185 del sistema 2204010. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 36072,83 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA Razón Social EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA R.U.T. 8.434.338-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EUGENIO MANUEL VERGARA VERGARA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 1 Kit MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN FICHA TÉCNICA ADJUNTA MATERIALES DE FERRETERÍA SEGÚN COTIZACION ADJUNTA $ 189.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.857 $ 189.857

Total Neto	$ 189.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.073
TOTAL OC	$ 225.930

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.434.338-2 Ver adjunto