1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1379-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-09-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-233-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-233-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004200 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 697641,05 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ALDEA Razón Social OBED PEREIRA VEGA R.U.T. 10.950.363-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA ALDEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31152002 Alambre de espinas 1 Kit Se requiere Kit Materiales de Ferretería. De acuerdo a ficha técnica en adjuntos. PLAZO DE ENTREGA 1 DIA HABIL , FLETE INCLUIDO, PRECIO CON NETO INGRESADO. $ 3.671.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.671.795 $ 3.671.795

Total Neto	$ 3.671.795
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 697.641
TOTAL OC	$ 4.369.436