1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1434-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2424-1430-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Ped: Nº 53-54 - Mant. y Rep. Veh. y Maq. Pesada - (madr). Proveniente de Licitación 2424-1430-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615, 3ER PISO ADQUISICIONES. INDICAR NUMERO DE ID ORDEN COMPRA EN FACTUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna -1 Impuesto 194350,62 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA BARRERA Y CIA LTDA R.U.T. 85.274.100-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 7 Unidad Neumáticos para camiones pesados 215 75 R17.5 12 Telas tubular. Indique marca. completos $ 76.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.558 $ 537.558 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 20 Unidad Neumáticos para camionetas o automóviles Neumáticos 175/65 R14 GPS3. Indique marca. completos $ 24.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.340 $ 485.340

Total Neto	$ 1.022.898
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.351
TOTAL OC	$ 1.217.249