1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1458-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1021-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1021-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 15005,44 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Razón Social LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI R.U.T. 8.833.435-3 Sucursal LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124515 Juguetes cognitivos 8 Unidad SECUENCIA LOGICA   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.976 $ 36.976 60141006 Juguetes didácticos 20 Unidad CAMION PALA TRASERA PLASTICO PARA NIÑOS   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000

Total Neto	$ 78.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.005
TOTAL OC	$ 93.981