1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1493-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1236-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1236-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 44171,2 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DANIELA VILLASECA Razón Social DANIELA PAZ VILLASECA ROZAS R.U.T. 15.530.545-2 Sucursal COMERCIAL DANIELA VILLASECA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO ESPONJA. INDIQUE MARCA   $ 299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980 47131618 Mopas húmedas 10 Unidad MOPA. INDIQUE MARCA   $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 47131603 Esponjas 6 Unidad ESPONJAS ABRASIVAS. INDIQUE MARCA   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600 14111704 Papel higiénico 300 Rollo PAPEL HIGIENICO. INDIQUE MARCA   $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.700 $ 56.700 14111703 Toallas de papel 300 Rollo TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE. INDIQUE MARCA   $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.700 $ 146.700

Total Neto	$ 232.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.171
TOTAL OC	$ 276.651