1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-154-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-24-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-24-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 224658,47 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA MOVITRANEX LIMITADA R.U.T. 76.033.023-k Sucursal Constructora Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global SE SOLICITA SERVICIO MANUTENCION Y REPARACION DE RETEN DE CARABINEROS, INTERIOR ANFITEATRO QUINTA VERGARA, VIÑA DEL MAR. VISITA A TERRENO ES OBLIGATORIA. SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS.   $ 1.182.413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.182.413 $ 1.182.413

Total Neto	$ 1.182.413
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.658
TOTAL OC	$ 1.407.071