1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1588-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1115-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1115-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI 615 Comuna Viña del Mar Impuesto 57045,6 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI 615 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPROVAR Razón Social COMERCIAL E IMPORTADORA DE PRODUCTOS VARIOS LIMITA R.U.T. 77.877.180-2 Sucursal IMPROVAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101506 Carretillas de mano 15 Unidad Carretillas metálicas 90 lts. c/rueda neumática.   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.500 $ 277.500 27111508 Sierras 4 Unidad Serruchos 20 profesional.   $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 27111801 Cintas métricas 3 Unidad Huinchas medir 5 m.   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.970 $ 2.970 27111801 Cintas métricas 3 Unidad Huinchas medir 10 m.   $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.970 $ 5.970 27112202 Llanas de madera 4 Unidad Planas de albañil 175 mm.   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600

Total Neto	$ 300.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.046
TOTAL OC	$ 357.286