1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-159-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-2457-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-2457-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 646190 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes y áridos Benito Razón Social ARTURO HUMBERTO BENITO SALAS R.U.T. 4.129.330-6 Sucursal Transportes y áridos Benito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 3 Metro Cúbico RIPIO   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 11111611 Grava 165 Metro Cúbico PIEDRA CANTERA   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.805.000 $ 2.805.000 11111701 Arena silícea 56 Metro Cúbico ARENA   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 3.401.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 646.190
TOTAL OC	$ 4.047.190