1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1598-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-945-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-945-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 6397,3 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Safe Seguridad SA Razón Social SAFE SEGURIDAD S.A R.U.T. 77.892.890-6 Sucursal Safe Seguridad SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 7 Par Guantes de goma anticorte.   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 46181529 Ropa aislada para ambientes fríos 21 Unidad Buzos tipo tyvek   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 46181531 Ropa reflectante o accesorios 7 Unidad Chalecos reflectantes.   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.730 $ 9.730

Total Neto	$ 33.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.397
TOTAL OC	$ 40.067