1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1603-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1140-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1140-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 98705,19 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servilav Razón Social EDUARDO ROBERTO SALVO MORALES R.U.T. 5.747.651-6 Sucursal Servilav Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131604 Persianas verticales 1 Global SE SOLICITA SERVICIO DE INSTALACION DE 10 PERSIANAS. VISITA A TERRENO ES OBLIGATORIA. DE 10:30 A.M. A 13 HRS. EN DEPTO. DE TRANSITO 5 ORIENTE 736. (OF. DIRECTOR, SECRETARIA Y SALA DE REUNION). FONO CONTACTO: 32-2269517-2269821.   $ 519.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 519.501 $ 519.501

Total Neto	$ 519.501
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.705
TOTAL OC	$ 618.206