1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1616-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1411-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1411-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 37050 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miranda Hermanos Limitada Razón Social MIRANDA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 78.664.260-4 Sucursal Miranda Hermanos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 30000 Unidad VOLANTES. 10 X 20 CMS. AL CORTE. PAPEL COUCHÉ 200 GRS. 4/4 COLORES. PROGRAMA DE DISEÑO COREL DRAW 13 O INFERIOR. VER OTRAS EXIGENCIAS EN: REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS.   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 195.000

Total Neto	$ 195.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.050
TOTAL OC	$ 232.050