1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1630-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1190-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1190-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 372400 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIGN & GRAPHICS S. A. Razón Social SING & GRAPHICS S A R.U.T. 96.963.970-k Sucursal SIGN & GRAPHICS S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 200 Unidad LETREROS DE MADERA 0.60 X 0.80 CON LA SIG. LEYENDA. "PROHIBIDO BOTAR BASURA Y ESCOMBROS MULTA DE 1 A 10 U.T.M. DECRETO ALCALDICIO Nº 1.163/92 I. MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR".   $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960.000 $ 1.960.000

Total Neto	$ 1.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 372.400
TOTAL OC	$ 2.332.400