1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1670-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra 5462 /P.68 (JFO) CINTAS DE EMBALAJE PRODUCTOS DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI N°615 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2401001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 48878,64 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tamar Razón Social MARÍA SOLEDAD PADRÓ COTRONEO R.U.T. 7.221.127-8 Sucursal Tamar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 162 Unidad CINTA EMBALAJE 100 MTS. CINTA EMBALAJE 100 MTS. $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.256 $ 257.256

Total Neto	$ 257.256
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.879
TOTAL OC	$ 306.135