1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1680-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1278-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1278-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 9859,157 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Academia Razón Social SOCIEDAD LA ACADEMIA LIMITADA R.U.T. 76.055.044-2 Sucursal Libreria Academia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tijeras 30 Unidad TIJERA PUNTA ROMA. INDICAR MARCA   $ 181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.430 $ 5.420 Pinceles 30 Unidad PINCEL Nº 6. INDICAR MARCA   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.151 Pintura de témpera líquida tradicional 30 Caja TEMPERA 6 COLORES. INDICAR MARCA. VER OTRAS EXIGENCIAS   $ 357,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.714 Masa de modelado 80 Caja PLASTICINA 12 COLORES. INDICAR MARCA   $ 408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.605

Total Neto	$ 51.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.859
TOTAL OC	$ 61.749