1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1718-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2424-1669-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Ped: Nº 121 - 6558 - Desarrollo Comunitario - (madr). Proveniente de Licitación 2424-1669-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615, 3ER PISO ADQUISICIONES. INDICAR NUMERO DE ID ORDEN COMPRA EN FACTUR 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Viña del Mar R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna -1 Impuesto 31160 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 99839 |AZUCAR 1 KL. IANSA EN BOLSA 200 kilogramo 99839 |AZUCAR 1 KL. IANSA EN BOLSA AZÚCAR INDIQUE MARCA $ 388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.600 $ 77.600 50221001 85095 |LENTEJA 1 KL. 6 MM.CAMPO LINDO 200 kilogramo 85095 |LENTEJA 1 KL. 6 MM.CAMPO LINDO LENTEJAS 6 MM. INDIQUE MARCA $ 432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400

Total Neto	$ 164.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.160
TOTAL OC	$ 195.160