1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1772-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-435-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-435-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 707231,3 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA Razón Social SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 79.710.740-9 Sucursal SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Kit Se requiere Kit Insumos P/impresora. De acuerdo a especificaciones en: Requerimientos Técnicos y otras Cláusulas. Ver punto 4. Antecedentes para incluir en la oferta. Indique marca. Kit Insumos impresora xerox 7500 segun lo solicitado $ 3.722.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.722.270 $ 3.722.270

Total Neto	$ 3.722.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 707.231
TOTAL OC	$ 4.429.501