1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-185-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-87-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-87-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 427500 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DITRIEXPRESS Razón Social LILIAN PATRICIA HIDALGO POLANCO R.U.T. 10.966.760-9 Sucursal COMERCIAL DITRIEXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131703 Recipientes para residuos sanitarios 150 Unidad Poncha 1,25 x 1,25 mt. Con manillas reforzadas, color amarillo. Debe presentar muestra en forma obligatoria. Poncha 1,25 x 1,25 mt. Con manillas reforzadas, color amarillo. En cobertura SIL -002 DE ALTA RESISTENCIA. $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250.000 $ 2.250.000

Total Neto	$ 2.250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 427.500
TOTAL OC	$ 2.677.500