1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1863-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-335-LE17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-335-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 2292445 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quimicos MOCAVA Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODU R.U.T. 76.266.888-2 Sucursal Quimicos MOCAVA Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49241704 Neceser o soluciones de ensayo de agua 1 Kit Se requiere Kit Artículos P/Mantenimiento de Piscinas. De acuerdo a especificaciones en: Punto 10 Requerimientos Técnicos y otras Cláusulas. Ver Punto 4 Antecedentes para incluir en la oferta. Se requiere Kit Artículos PMantenimiento de Piscinas. Entrega: 1 día. Productos entregados en lugar solicitado por el cliente. Se adjuntan fichas técnicas de los productos. Garantía: 12 meses. Se realiza compromiso de entrega en primera $ 12.065.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.065.500 $ 12.065.500

Total Neto	$ 12.065.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.292.445
TOTAL OC	$ 14.357.945