1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1873-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra 6065 /P.174 (JFO) BRAZO HIDRÁULICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 52820 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO R.U.T. 7.034.236-7 Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171514 2239-10-LP12 Cierres de puertas 10   (1039579) CIERRA PUERTA STEELOCK N°603D ENTRE 45 A 65 KILOS 1059866 (1039579) CIERRA PUERTA STEELOCK N°603D ENTRE 45 A 65 KILOS; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.000 $ 278.000

Total Neto	$ 278.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.820
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 330.820