1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-1979-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-724-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-724-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 327339,6 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones digitales Razón Social PRODUCCIONES DIGITALES S.A. R.U.T. 76.037.746-5 Sucursal Producciones digitales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Se requiere servicio de confección, instalación, mantención y desinstalación de pendones. Ver especificaciones en: Requerimientos Técnicas y otras Cláusulas. Se adjuntan Bases Técnicas. 4914 N.F SERV. INSTALACION MANTENCION PENDONES $ 1.722.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.840 $ 1.722.840

Total Neto	$ 1.722.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.340
TOTAL OC	$ 2.050.180