1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-201-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-02-2025 Nombre de la Orden de Compra 332/P.11 (JFO) TEATRO MUNICIPAL (JFO) COLACIONES // Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2424-181-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 472 del sistema 2201001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 107787 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MORAM Razón Social MARLENE ENRIQUETA MORA MELÉNDEZ R.U.T. 12.448.948-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MORAM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 150 Unidad COLACIONES, ENTREGA PARCIALIZADA, CONSISTENTES EN: 01 SÁNDWICH MIGA TIPO CASINO C/QUESO Y JAMÓN DE PAVO ENVUELTO EN FILM Y SERVILLETA, 01 JUGO EN CAJA 200 ML, 01 AGUA MINERAL SIN GAS DE 500 ML, 01 BROWNIE CHOC NUTRA BIEN 62 GRS., 01 FRUTA DE LA ESTACIÓN, CONSIDERAR EVENTUALMENTE UN PORCENTAJE DE SÁNDWICH TIPO VEGETARIANO, FECHAS DE ENTREGAR A COORDINAR CON ADMINISTRACIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.300 $ 567.300

Total Neto	$ 567.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.787
TOTAL OC	$ 675.087

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.448.948-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 25.995.167-4 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 25.995.167-4 Ver adjunto