1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-2091-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1623-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1623-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 48979,15 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MLA CENTRO CONSTRUCTOR LTDA. Razón Social MADERAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION LOS ANGELES C R.U.T. 81.407.600-8 Sucursal MLA CENTRO CONSTRUCTOR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121604 Madera de coníferas 77 Unidad MADERA PINOS DE 1*4"   $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.980 $ 56.980 30103205 Enrejado de hierro 17 Unidad TIRAS DE FIERRO ESTRIADO O 10 MM. * 6 M.   $ 1.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.305 $ 28.305 30111601 Cemento 69 Saco SACOS DE CEMENTO VER OTRAS EXIGENCIAS EN REQUERIMIENTOS TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500

Total Neto	$ 257.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.979
TOTAL OC	$ 306.764