1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-2100-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2016 Nombre de la Orden de Compra 4826 /P.76 (JFO) SERVICIO REPOSICIÓN LÁMPARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI Nº615 3º PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 71500,8 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-09-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Salvador Razón Social TALLER 979 E.I.R.L. R.U.T. 76.563.586-1 Sucursal José Salvador Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111509 Lámparas de pedestal 24 Unidad no definida   CAMBIO DE LÁMPARAS C/2 AMPOLLETAS BAJO CONSUMO CADA UNA EN SALAS, 06 EN SALA CUNA MENOR, 06 EN SALA CUNA MAYOR, 06 EN NIVEL MEDIO MENOR, 06 EN NIVEL MEDIO MAYOR $ 15.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.320 $ 376.320

Total Neto	$ 376.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.501
TOTAL OC	$ 447.821