1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-2192-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1881-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1881-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 28769,8 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 30 Unidad BOLSAS DE ASEO DE 80 X 110 PAQUETE DE 10. INDICAR MARCA   $ 530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 20 Caja GUANTES DE LATEX TALLA M. INDICAR MARCA   $ 2.426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.520 $ 48.520 47131803 Desinfectantes domésticos 30 Unidad CLORO GEL 900 ML. INDICAR MARCA   $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760 51142619 Alcohol aromático de amoniaco 60 Litro ALCOHOL LIQUIDO lt. indicar marca   $ 1.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.240 $ 69.240

Total Neto	$ 151.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.770
TOTAL OC	$ 180.190