1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-2234-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-1708-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-1708-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_VINADELMAR ABASTECIMIENTO Y ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI 615 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 390455,7 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIQUIVAL Razón Social COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA R.U.T. 79.955.530-1 Sucursal VIQUIVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 80 Unidad Rodillos de chiporro de 7". tipo lizcal   $ 1.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.880 $ 150.880 31211904 Brochas 90 Unidad Brochas de 3". tipo condor, Ver Otras Exigencias en: Requerimientos Técnicos y otras Cláusulas.   $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.550 $ 116.550 31211604 Diluyentes para pinturas 220 Litro Aguarrás mineral.   $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.500 $ 181.500 31111706 Extrusiones de aleación ferrosa en frío 100 Tira Tiras de ángulo de acero doblado de 50 x 50 x 5 mm.   $ 10.949,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094.900 $ 1.094.900 31111706 Extrusiones de aleación ferrosa en frío 100 Tira Tiras de ángulo de acero doblado de 30 x 30 x 4 mm.   $ 5.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.200 $ 511.200

Total Neto	$ 2.055.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 390.456
TOTAL OC	$ 2.445.486